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台州市价格监测与成本调查局2021年单位预算
发布日期:2021-03-30 12:05访问次数: 信息来源:台州市发展改革委员会


一、台州市价格监测与成本调查局概况

(一)主要职能

负责全市价格监测工作,预测全市价格总水平变动,定期分析研判价格形势。负责重要商品和服务成本调查监审的组织实施,指导全市成本调查监审工作。组织开展全市重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查,按权限发布成本信息。按规定承担政府调定价项目成本监审。负责全市价格成本监审监管工作,指导企业建立成本约束机制。

(二)预算单位构成

从预算单位构成看,台州市价格监测与成本调查局(以下简称:台州市成调局)为市发展和改革委员会直属行政机构,无内部机构设置。

二、台州市成调局2021年单位预算安排情况说明   (一)关于台州市成调局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市成调局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市成调局2021年收支总预算504.12万元。

(二)关于台州市成调局2021年收入预算情况说明

台州市成调局2021年收入预算504.12万元,其中:一般公共预算拨款收入504.12万元,占100%。

(三)关于台州市成调局2021年支出预算情况说明   台州市成调局2021年支出预算504.12万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出416.39万元、社会保障和就业支出33.53万元、卫生健康支出21.94万元、住房保障支出32.26万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出354.11万元,占70.24%;日常公用支出80.04万元,占15.88%;项目支出69.97万元,占13.88%,主要是社会公共服务领域的支出。

结转下年0万元。

(四)关于台州市成调局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市成调局2021年财政拨款收支总预算504.12万元。包括:一般公共预算拨款收入504.12万元;支出包括:一般公共服务支出416.39万元、社会保障和就业支出33.53万元、卫生健康支出21.94万元、住房保障支出32.26万元。

(五)关于台州市成调局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市成调局2021年一般公共预算当年拨款504.12万元,比2020年执行数减少34.02万元,主要是去年执行数中包含了年中下达的省补资金支出额。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)416.39万元,占82.6%;社会保障和就业支出(类)33.53万元,占6.65%;卫生健康支出(类)21.94万元,占4.35%;住房保障支出(类)32.26万元,占6.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)346.42万元,主要用于单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)69.97万元,主要用于物价管理方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.35万元,主要用于由单位缴纳的员工基本养老保险支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.18万元,主要用于单位缴纳的员工职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.05万元,主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.89万元,主要用于公务员医疗补助经费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.26万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于台州市成调局2021年一般公共预算基本支出情况说明

台州市成调局2021年一般公共预算基本支出434.15万元,其中:

人员经费354.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费80.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市成调局2021年政府性基金预算支出情况说明

台州市成调局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市成调局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市成调局2021年“三公”经费预算数为4.5万元,比2020年执行数减少8.25万元,下降65.09%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,因上年执行数为0,故无法计算增减比率,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.5万元,比上年执行数增长233.33%。主要用于接待因公来函赴本单位办理公务的人员餐费等支出。增加的主要原因是由于去年疫情等因素影响公务接待支出较少,本年因工作业务需要适当调增,执行中将根据实际来函要求接待的批次在预算范围内进行支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数减少68.63%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是本单位2020年发生了公务用车报废更新,产生公务用车购置费,2021年无购置计划,按照每辆车4万元的标准核定运行维护费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年台州市成调局的机关运行经费财政拨款预算80.04万元,比2020年预算增加20.52万元,增长34.48%,主要是新增人员,公用经费相应增加。

2.政府采购情况

2021年台州市成调局政府采购预算总额25.97万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算7.8万元、政府采购服务预算18.17万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,台州市成调局共有车辆1辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年台州市成调局运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款69.97万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括试行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表:

2021年市级部门收支预算总表

表01

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算

504.12

[201]一般公共服务支出

419.79

二、政府性基金预算

[20104]发展与改革事务

419.79

三、国有资本经营预算

[2010401]行政运行

346.42

四、财政专户资金

[2010408]物价管理

69.97

五、事业收入(不含专户资金)

[208]社会保障和就业支出

33.53

六、事业单位经营收入

[20805]行政事业单位养老支出

33.53

七、其他收入

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.35

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

11.18

[210]卫生健康支出

21.94

[21011]行政事业单位医疗

21.94

[2101101]行政单位医疗

10.05

[2101103]公务员医疗补助

11.89

[221]住房保障支出

32.26

[22102]住房改革支出

32.26

[2210201]住房公积金

32.26

本年收入合计

504.12

本年支出合计

504.12

八、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

九、下属单位上缴收入

五、上缴上级支出

十、调入资金

六、债务还本支出

十一、债务转贷收入

其中:一般债券还本支出

其中:一般债券转贷收入

专项债券还本支出

专项债券转贷收入

七、结转下年

十二、上年结转和结余

其中:财政拨款结转结余

专户资金结转结余

其他结转

收 入 总 计

504.12

支 出 总 计

504.12

2021年市级部门财政拨款支出预算表

表02

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

504.12

[201]一般公共服务支出

419.79

二、政府性基金预算拨款

[20104]发展与改革事务

419.79

三、国有资本经营预算

[2010401]行政运行

346.42

[2010408]物价管理

69.97

[208]社会保障和就业支出

33.53

[20805]行政事业单位养老支出

33.53

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.35

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

11.18

[210]卫生健康支出

21.94

[21011]行政事业单位医疗

21.94

[2101101]行政单位医疗

10.05

[2101103]公务员医疗补助

11.89

[221]住房保障支出

32.26

[22102]住房改革支出

32.26

[2210201]住房公积金

32.26

收入总计

504.12

支出总计

504.12

2021年市级部门一般公共预算支出预算表

表03

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

504.12

434.15

69.97

201

一般公共服务支出

419.79

346.42

69.97

20104

发展与改革事务

419.79

346.42

69.97

2010401

行政运行

346.42

346.42

2010408

物价管理

69.97

69.97

208

社会保障和就业支出

33.53

33.53

20805

行政事业单位养老支出

33.53

33.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.35

22.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.18

11.18

210

卫生健康支出

21.94

21.94

21011

行政事业单位医疗

21.94

21.94

2101101

行政单位医疗

10.05

10.05

2101103

公务员医疗补助

11.89

11.89

221

住房保障支出

32.26

32.26

22102

住房改革支出

32.26

32.26

2210201

住房公积金

32.26

32.26

2021年市级部门政府性基金预算表

表04

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:台州市价格监测与成本调查局没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

单位:万元

经济科目分类

金额

合计

434.15

[301]工资福利支出

349.99

[30101]基本工资

55.13

[30102]津贴补贴

90.05

[30103]奖金

48.51

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

22.35

[30109]职业年金缴费

11.18

[30110]职工基本医疗保险缴费

10.05

[30111]公务员医疗补助缴费

8.27

[30112]其他社会保障缴费

1.86

[30113]住房公积金

32.26

[30199]其他工资福利支出

70.33

[302]商品和服务支出

80.04

[30201]办公费

2.00

[30202]印刷费

1.00

[30204]手续费

0.20

[30205]水费

0.60

[30206]电费

20.00

[30207]邮电费

3.84

[30211]差旅费

2.00

[30213]维修(护)费

0.50

[30215]会议费

1.00

[30216]培训费

1.00

[30217]公务接待费

0.50

[30226]劳务费

1.00

[30228]工会经费

5.12

[30229]福利费

18.40

[30231]公务用车运行维护费

4.00

[30239]其他交通费用

15.48

[30299]其他商品和服务支出

3.40

[303]对个人和家庭的补助

4.12

[30307]医疗费补助

3.62

[30309]奖励金

0.02

[30399]其他对个人和家庭的补助

0.48

2021年市级部门收入预算总表

表06

单位:万元

单位名称

总计

上年结转和结余

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

504.12

504.12

504.12

台州市价格监测与成本调查局

504.12

504.12

504.12

2021年市级部门支出预算总表

表07

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

504.12

354.11

80.04

69.97

台州市价格监测与成本调查局

504.12

354.11

80.04

69.97

2021年一般公共预算“三公”经费表

表08

单位:万元

项目

预算数

合计

4.50

1.因公出国(境)费用

2.公务接待费

0.50

3.公务用车购置及运行维护费

4.00

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

4.00

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用



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