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赢博体育官网_bob体彩下载-投注|平台2021年部门预算
发布日期:2021-03-15 10:33访问次数: 信息来源:台州市发展改革委员会


一、赢博体育官网_bob体彩下载-投注|平台概况

(一)主要职能

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草相关领域地方性法规、规章草案。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头推进海洋经济和湾区经济发展。牵头实施全市发展重大平台整合提升。

3. 统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4. 负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目,推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。承担市铁路建设领导小组办公室的日常工作。

5. 负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全市国民经济动员工作,组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。推动实施军民融合发展战略。

6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7. 拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,拟订市辖区政府定价目录,负责全市重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则,发布相关指引。

8. 负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9. 负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施,负责国家、省和市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作,负责市重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作,指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

10. 贯彻落实党中央、省委和市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署,研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议,推进能源体制改革。拟订全市能源发展及专项规划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作,负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节,制定能源运行调节政策。负责电力行业管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作,拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策。指导监督全市能源监察(监测)和行政执法工作。负责全市能源合作交流和能源科技管理工作。

11. 研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

12. 指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。牵头全市行政审批中介服务改革。

13. 统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策,牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作,负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区(园区)的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。

14. 指导和协调全市公共资源交易工作,统筹推进公共资源交易管理体制改革。负责指导、综合协调和监督全市招标投标工作,组织制定全市招标投标综合性政策。按权限负责市重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设,综合协调全市公共信用信息管理。

15. 组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

16. 推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字台州建设。

17. 提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划,规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

18. 负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划,指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直部门、县(市、区)的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶(东西部扶贫协作)和对口合作。牵头落实与对口地区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,赢博体育官网_bob体彩下载-投注|平台(以下简称“台州市发改委”)部门预算包括:委本级预算、委属台州市价格监测与成本调查局、台州市价格认证中心、台州市节能监察中心和台州市对口工作促进中心预算。

二、台州市发改委2021年部门预算安排情况说明   (一)关于台州市发改委2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出。台州市发改委2021年收支总预算18606.33万元。

(二)关于台州市发改委2021年收入预算情况说明

台州市发改委2021年收入预算18606.33万元,其中:一般公共预算拨款收入15506.33万元,占83.34%;政府性基金收入3100万元,占16.66%。

(三)关于台州市发改委2021年支出预算情况说明   台州市发改委2021年支出预算18606.33万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5524.78万元、社会保障和就业支出247.77万元、卫生健康支出133.15万元、城乡社区支出9600万元、资源勘探工业信息等支出500万元、商业服务业等支出60万元、援助其他地区支出2348万元、住房保障支出192.63万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2038.95万元,占10.96%;日常公用支出388.07万元,占2.08%;项目支出16179.31万元,占86.96%,主要是社会公共服务领域的支出。

结转下年0万元。

(四)关于台州市发改委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市发改委2021年财政拨款收支总预算18606.33万元。包括:一般公共预算拨款收入15506.33万元、政府性基金收入3100万元;支出包括:一般公共服务支出5524.78万元、社会保障和就业支出247.77万元、卫生健康支出133.15万元、城乡社区支出9600万元、资源勘探工业信息等支出500万元、商业服务业等支出60万元、援助其他地区支出2348万元、住房保障支出192.63万元。

(五)关于台州市发改委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市发改委2021年一般公共预算当年拨款15506.33万元,比2020年执行数增加2651.45万元,主要是由赢博体育官网_bob体彩下载-投注|平台转拨的项目金额较大,包括市域铁路台州中心站110KV输变电工程投资、台州市市域铁路S1线一期工程资本金和价格应急专项资金等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)5524.78万元,占35.63%;社会保障和就业支出(类)247.77万元,占1.6%;卫生健康支出(类)133.15万元,占0.86%;城乡社区支出(类)6500万元,占41.92%;资源勘探工业信息等支出(类)500万元,占3.22%;商业服务业等支出(类)60万元,占0.39%;援助其他地区支出(类)2348万元,占15.14%;住房保障支出(类)192.63万元,占1.24%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)1402.08万元,主要用于单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务支出(项)162.7万元,主要用于行政单位项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)85.04万元,主要用于日常经济运行方面的支出。

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)3000万元,主要用于重大项目前期规划。

(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)38万元,主要用于经济体制改革与研究方面的支出。

(6)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)146.67万元,主要用于物价管理方面的支出。

(7)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)451.39万元,主要用于事业单位的基本支出。

(8)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)238.9万元,反映除上述项目以外其他发展与改革事务支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)43.37万元,主要用于本单位离休干部支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)136.26万元,主要用于由单位缴纳的员工基本养老保险支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)68.14万元,主要用于单位缴纳的员工职业年金支出。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.84万元,主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)32.13万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)51.18万元,主要用于公务员医疗补助经费。

(15)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)6500万元,主要用于转拨给相关实施单位用于市域铁路台州中心站110KV输变电工程。

(16)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)500万元,主要用于市级制造业及战略性新兴产业专项资金。

(17)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)60万元,主要用于财政专项服务业引导资金。

(18)援助其他地区支出(类)教育(款)148万元,主要用于支付对口支援地区的相关援助支出。

(19)援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2200万元,主要用于根据当年的政策援助其他地区资金中的结对帮扶支出。

(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)192.63万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于台州市发改委2021年一般公共预算基本支出情况说明

台州市发改委2021年一般公共预算基本支出2427.02万元,其中:

人员经费2038.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费388.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于台州市发改委2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

台州市发改委2021年政府性基金预算当年拨款3100万元,比2020年执行数增加3100万元,主要是新增了需转拨给相关实施单位的台州市市域铁路S1线一期工程专项资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)3100万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)3100万元,主要用于转拨给相关实施单位的台州市市域铁路S1线一期工程专项资金。

(八)关于台州市发改委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市发改委2021年“三公”经费预算数为47.08万元,比2020年执行数增加26.14万元,增长124.83%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算12万元,因上年执行数为0,故无法计算增减比率。主要用于机关及下属预算单位人员的出国交流、考察、培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2020年受工作安排及疫情影响本单位因公出国(境)支出为零,2021年执行中将根据省、市重点工作安排的实际需要进行支出。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算27.08万元,比上年执行数增长335.37%。主要用于接待因公来函赴本单位办理公务的人员餐费等支出。增加的主要原因是由于工作业务需要适当调增,执行中将根据实际来函要求接待的批次在预算范围内进行支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,比上年执行数下降45.65%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出8万元,主要用于市价格监测与成本调查局、市节能监察中心行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是市价格监测与成本调查局2020年发生了公务用车报废更新,产生公务用车购置费,2021年无购置计划,按照每辆车4万元的标准核定运行维护费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年台州市发改委本级、台州市价格监测与成本调查局等2家行政单位以及台州市节能监察中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算350.43万元,比2020年预算增加21.07万元,增长6.4%,主要是新增人员,公用经费相应增加。

2.政府采购情况

2021年台州市发改委各单位政府采购预算总额1389.26万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算7.8万元、政府采购服务预算1381.46万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,台州市发改委所属各预算单位共有车辆2辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年台州市发改委运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13079.31万元(含经由本部门转拨的市域铁路台州中心站110KV输变电工程6500万元,对口援建专项资金2200万元和价格应急专项资金65万元)。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务支出(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):主要用于日常经济运行方面的支出。

9. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。

10. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):反映经济体制改革与研究方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

12.  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括试行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除了小城镇基础设施建设以外的其他用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设以外的其他支出。

23.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除相关款级项目分类以外其他用于制造业方面的支出。

24.援助其他地区支出(类)教育(款):反映援助其他地区资金中用于教育的支出。

25.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映援助其他地区资金中除相关款级项目分类以外的其他支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表:

2021年市级部门收支预算总表



表01


单位:万元


收 入

支 出


项 目

预算数

项 目

预算数


一、一般公共预算

15,506.33

[201]一般公共服务支出

5,524.78


二、政府性基金预算

3,100.00

[20104]发展与改革事务

5,524.78


三、国有资本经营预算


[2010401]行政运行

1,402.08


四、财政专户资金


[2010402]一般行政管理事务

162.70


五、事业收入(不含专户资金)


[2010405]日常经济运行调节

85.04


六、事业单位经营收入


[2010406]社会事业发展规划

3,000.00


七、其他收入


[2010407]经济体制改革研究

38.00




[2010408]物价管理

146.67





[2010450]事业运行

451.39





[2010499]其他发展与改革事务支出

238.90





[208]社会保障和就业支出

247.77





[20805]行政事业单位养老支出

247.77





[2080501]行政单位离退休

43.37





[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.26





[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

68.14





[210]卫生健康支出

133.15





[21011]行政事业单位医疗

133.15





[2101101]行政单位医疗

49.84





[2101102]事业单位医疗

32.13





[2101103]公务员医疗补助

51.18





[212]城乡社区支出

9,600.00





[21203]城乡社区公共设施

6,500.00





[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出

3,100.00





[215]资源勘探工业信息等支出

500.00





[21502]制造业

500.00





[216]商业服务业等支出

60.00





[21699]其他商业服务业等支出

60.00





[219]援助其他地区支出

2,348.00





[21902]教育

148.00





[21999]其他支出

2,200.00





[221]住房保障支出

192.63





[22102]住房改革支出

192.63


本年收入合计

18,606.33

本年支出合计

18,606.33


八、上级补助收入


四、对附属单位补助支出



九、下属单位上缴收入


五、上缴上级支出



十、调入资金


六、债务还本支出



十一、债务转贷收入


其中:一般债券还本支出



其中:一般债券转贷收入


专项债券还本支出



专项债券转贷收入


七、结转下年



十二、上年结转和结余





其中:财政拨款结转结余





专户资金结转结余





其他结转





收 入 总 计

18,606.33

支 出 总 计

18,606.33


2021年市级部门财政拨款支出预算表

表02

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

15,506.33

[201]一般公共服务支出

5,524.78

二、政府性基金预算拨款

3,100.00

[20104]发展与改革事务

5,524.78

三、国有资本经营预算


[2010401]行政运行

1,402.08



[2010402]一般行政管理事务

162.70



[2010405]日常经济运行调节

85.04



[2010406]社会事业发展规划

3,000.00



[2010407]经济体制改革研究

38.00



[2010408]物价管理

146.67



[2010450]事业运行

451.39



[2010499]其他发展与改革事务支出

238.90



[208]社会保障和就业支出

247.77



[20805]行政事业单位养老支出

247.77



[2080501]行政单位离退休

43.37



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.26



[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

68.14



[210]卫生健康支出

133.15



[21011]行政事业单位医疗

133.15



[2101101]行政单位医疗

49.84



[2101102]事业单位医疗

32.13



[2101103]公务员医疗补助

51.18



[212]城乡社区支出

9,600.00



[21203]城乡社区公共设施

6,500.00



[2120399]其他城乡社区公共设施支出

6,500.00



[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出

3,100.00



[2120803]城市建设支出

3,100.00



[215]资源勘探工业信息等支出

500.00



[21502]制造业

500.00



[2150299]其他制造业支出

500.00



[216]商业服务业等支出

60.00



[21699]其他商业服务业等支出

60.00



[2169999]其他商业服务业等支出

60.00



[219]援助其他地区支出

2,348.00



[21902]教育

148.00



[21999]其他支出

2,200.00



[221]住房保障支出

192.63



[22102]住房改革支出

192.63



[2210201]住房公积金

192.63

收入总计

18,606.33

支出总计

18,606.33

2021年市级部门一般公共预算支出预算表

表03

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

15,506.33

2,427.02

13,079.31

201

一般公共服务支出

5,524.78

1,853.47

3,671.31

20104

发展与改革事务

5,524.78

1,853.47

3,671.31

2010401

行政运行

1,402.08

1,402.08


2010402

一般行政管理事务

162.70


162.70

2010405

日常经济运行调节

85.04


85.04

2010406

社会事业发展规划

3,000.00


3,000.00

2010407

经济体制改革研究

38.00


38.00

2010408

物价管理

146.67


146.67

2010450

事业运行

451.39

451.39


2010499

其他发展与改革事务支出

238.90


238.90

208

社会保障和就业支出

247.77

247.77


20805

行政事业单位养老支出

247.77

247.77


2080501

行政单位离退休

43.37

43.37


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.26

136.26


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.14

68.14


210

卫生健康支出

133.15

133.15


21011

行政事业单位医疗

133.15

133.15


2101101

行政单位医疗

49.84

49.84


2101102

事业单位医疗

32.13

32.13


2101103

公务员医疗补助

51.18

51.18


212

城乡社区支出

6,500.00


6,500.00

21203

城乡社区公共设施

6,500.00


6,500.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6,500.00


6,500.00

215

资源勘探工业信息等支出

500.00


500.00

21502

制造业

500.00


500.00

2150299

其他制造业支出

500.00


500.00

216

商业服务业等支出

60.00


60.00

21699

其他商业服务业等支出

60.00


60.00

2169999

其他商业服务业等支出

60.00


60.00

219

援助其他地区支出

2,348.00


2,348.00

21902

教育

148.00


148.00

21902

教育

148.00


148.00

21999

其他支出

2,200.00


2,200.00

21999

其他支出

2,200.00


2,200.00

221

住房保障支出

192.63

192.63


22102

住房改革支出

192.63

192.63


2210201

住房公积金

192.63

192.63


2021年市级部门政府性基金预算表





表04





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

3,100.00


3,100.00

212

城乡社区支出

3,100.00


3,100.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3,100.00


3,100.00

2120803

城市建设支出

3,100.00


3,100.00

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

单位:万元

经济科目分类

金额

合计

2427.02

[301]工资福利支出

1955.40

[30101]基本工资

343.03

[30102]津贴补贴

364.91

[30103]奖金

256.54

[30107]绩效工资

151.65

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

136.26

[30109]职业年金缴费

68.14

[30110]职工基本医疗保险缴费

63.91

[30111]公务员医疗补助缴费

29.98

[30112]其他社会保障缴费

10.43

[30113]住房公积金

192.63

[30199]其他工资福利支出

337.92

[302]商品和服务支出

387.57

[30201]办公费

30.65

[30202]印刷费

16.85

[30203]咨询费

0.50

[30204]手续费

0.44

[30205]水费

0.60

[30206]电费

20.00

[30207]邮电费

22.31

[30211]差旅费

15.70

[30212]因公出国(境)费用

12.00

[30213]维修(护)费

4.50

[30214]租赁费

1.20

[30215]会议费

2.00

[30216]培训费

10.60

[30217]公务接待费

1.50

[30226]劳务费

13.30

[30228]工会经费

26.24

[30229]福利费

107.20

[30231]公务用车运行维护费

8.00

[30239]其他交通费用

70.56

[30299]其他商品和服务支出

23.42

[303]对个人和家庭的补助

83.55

[30301]离休费

40.97

[30307]医疗费补助

39.26

[30309]奖励金

0.14

[30399]其他对个人和家庭的补助

3.18

[310]资本性支出

0.50

[31002]办公设备购置

0.50

2021年市级部门收入预算总表














表06


单位:万元


单位名称

总计

上年结转和结余

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入


合计

一般公共预算

政府性基金预算


合计

18,606.33


18,606.33

15,506.33

3,100.00








赢博体育官网_bob体彩下载-投注|平台(本级)

17,596.36


17,596.36

14,496.36

3,100.00








台州市价格监测与成本调查局

504.12


504.12

504.12









台州市价格认证中心

161.33


161.33

161.33









台州市节能监察中心

69.24


69.24

69.24









台州市对口工作促进中心

275.28


275.28

275.28









2021年市级部门支出预算总表








表07







单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出


18,606.33

2,038.95

388.07

16,179.31




赢博体育官网_bob体彩下载-投注|平台(本级)

17,596.36

1,416.31

258.41

15,921.64




台州市价格监测与成本调查局

504.12

354.11

80.04

69.97




台州市价格认证中心

161.33

128.81

20.82

11.70




台州市节能监察中心

69.24

47.26

11.98

10.00




台州市对口工作促进中心

275.28

92.46

16.82

166.00




2021年一般公共预算“三公”经费表


表08


单位:万元

项目

预算数

合计

47.08

1.因公出国(境)费用

12

2.公务接待费

27.08

3.公务用车购置及运行维护费

8.00

其中:公务用车购置费


公务用车运行维护费

8.00

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用


2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表






表09






单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

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宏观经济管理与经济体制改革

214.04

214.04


总体绩效目标:

科学编制全市中长期经济发展规划,经济体制改革为全市经济发展提供制度支撑;为绿色发展提供资源环境管理保障;价格管理有序开展,基本公共服务体系初步建成。

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基本建设重大项目推进及投资管理

12659.9

9559.9

3100

总体绩效目标:

重大基本建设有序推进,全市投资管理规范、高效。

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产业发展和能源保障

645

645


总体绩效目标:

一、二、三次产业有序发展,实现服务业高质量发展;为全市经济社会发展提供强有力的能源支撑。

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对外开放合作(支援)和区域发展

2331

2331


总体绩效目标:

进一步促进区域经济协调发展,对外开放更具活力;较高质量完成对口支援援建工作。

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发展改革工作能力保障

71.7

71.7


总体绩效目标:

确保全委工作有序高效运行,各类市领导小组办公室工作有成效。

台州市价格监测与成本调查局

价格监测预警与成本调查监审

16.17

16.17


总体绩效目标:

1、科学、有效地组织价格监测工作,稳定市场价格总水平;   2、合理审核定价成本,提高政府价格决策的科学性,完成国家、省、市价格成本调查监审工作任务。

台州市价格监测与成本调查局

信息化建设与运维

53.8

53.8


总体绩效目标:

及时有效地为本单位提供环境、设备、信息化以及大楼物业等保障。

台州市价格认证中心

价格认定

11.7

11.7


总体绩效目标:

为纪检监察、公安、检察、法院及行政执法部门办理案件提供相关价格依据。

台州市节能监察中心

节能监察和管理

10

10


总体绩效目标:

1、对重点用能单位进行节能监察和能源审计、定期举办能管员培训。   2、履行国家及本省颁布的节能(能源)法律、法规、规章实施情况行政执法监督检查,受理违法、违规用能案件举报、查处。   3、承担节能产品推广与节能服务市场监管,精心组织安排全国节能宣传周和全国低碳日,营造节能降耗工作良好社会氛围。   4、承担固定资产投资项目节能评估审查技术服务,负责固定资产投资项目节能审查事中事后监管工作。

台州市对口工作促进中心

对口援助

166

166


总体绩效目标:

深化我市与对口地区合作交流,提升当地经济发展水平,增强内生发展动力,促进对口支援地区社会稳定。



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